内部审计与控制保障

将审计章程、审计宇宙、风险排序、控制目标、设计、穿行测试、总体与样本、运行有效性、例外、发现、根因和整改证据整合成受控审查资料包。

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有界执行图

工作流与交接

下图展示每一步由谁负责、依赖哪一步完成。它解释团队的协作契约，不是正在执行的任务进度，也不会在网页上排程 Agent。

固定 revision · 1 条工作流 · 5 个节点 · 5 个 Agent

固定 revisionf3b8aa6e

01内部审计与控制保障合格审查5 个节点

01audit-universe-risk-prioritization-analyst核对授权、独立性、审计宇宙、风险和覆盖排序证据。起点
02control-design-walkthrough-analyst核对控制目标、设计、责任、频率、系统和穿行测试证据。起点
03control-operating-effectiveness-testing-analyst核对总体、样本、测试、例外和外推限制。起点
04finding-root-cause-remediation-analyst核对发现、根因、整改、责任和有效性复验证据。起点
05internal-audit-control-assurance-review-owner整合全部证据，同时保留审计意见、评级、风险接受和整改关闭权限。← audit-universe-risk-prioritization-analyst + control-design-walkthrough-analyst + control-operating-effectiveness-testing-analyst + finding-root-cause-remediation-analyst

证据输出1

适用于内部审计控制设计与运行有效性证据的独立审查。

以下阵容来自这一精确能力包。每个 Agent 的身份与基础角色都会进入实际运行；头像、评分或人设不参与选择。

下图展示每一步由谁负责、依赖哪一步完成。它解释团队的协作契约，不是正在执行的任务进度，也不会在网页上排程 Agent。

qualified-review

四条独立的内部审计证据分支汇聚成一份受控的审计审查资料包。

01audit-universe-risk-prioritization-analyst核对授权、独立性、审计宇宙、风险和覆盖排序证据。depends_on: []
02control-design-walkthrough-analyst核对控制目标、设计、责任、频率、系统和穿行测试证据。depends_on: []
03control-operating-effectiveness-testing-analyst核对总体、样本、测试、例外和外推限制。depends_on: []
04finding-root-cause-remediation-analyst核对发现、根因、整改、责任和有效性复验证据。depends_on: []
05internal-audit-control-assurance-review-owner整合全部证据，同时保留审计意见、评级、风险接受和整改关闭权限。depends_on: audit-universe-risk-prioritization-analyst, control-design-walkthrough-analyst, control-operating-effectiveness-testing-analyst, finding-root-cause-remediation-analyst